COMMERSYS - PEDIDO DE COMPRA

DENTRO DO COMMERSYS

  1. CLIQUE EM ENTRADAS >> MERCADO INTERNO >> PEDIDO DE COMPRA
  2. PREENCHA AS INFORMAÇÕES CONFORME DEMONSTRADO ABAIXO
  3. CONTATO E PRAZO DE ENTREGA NÃO SÃO CAMPOS OBRIGATÓRIOS
  4. A SEGUIR PREENCHA OS DADOS DO PRODUTO QUE SERÁ REALIZADO A COMPRA
  5. PARA ISTO É NECESSÁRIO QUE O PRODUTO SEJA PREVIAMENTE CADASTRADO NO SISTEMA, E VINCULADO A ESTE FORNECEDOR EM QUESTÃO
  6. APÓS ISSO CLIQUE NO BOTÃO INCLUIR
  7. OBSERVE QUE O ITEM SERÁ ADICIONADO A GRID
  8. CLIQUE NO BOTÃO INCLUIR PARA A INCLUSÃO DO PEDIDO
  9. CLIQUE EM SIM PARA CONFIRMAR A INCLUSÃO
  10. NESTE MOMENTO SERÁ ABERTO UMA JANELA COM OS DADOS DA PARCELA PARA GERAÇÃO DO CONTAS A PAGAR. CLIQUE APENAS EM SAIR
  11. NESTA BARRA VOCÊ PODE REALIZAR PESQUISA POR PEDIDOS DE COMPRA ANTERIORES, IMPRIMIR O PEDIDO QUE SE ENCONTRA NA TELA, INFORMAR A TRANSPORTADORA, FAZER A BAIXA DO PEDIDO E ESTORNAR A BAIXA.
  12. SERÁ GERADO A IMPRESSÃO CONFORME A IMAGEM A SEGUIR

APÓS A CHEGADA DO PRODUTO A EMPRESA, REALIZE A BAIXA

  1. ​ENTRE NO PEDIDO DE COMPRA DESEJADO
  2. CLIQUE NO ÍCONE BAIXA DE PEDIDO
  3. SELECIONE O PRODUTO E CLIQUE EM BAIXAR ITEM
  4. CLIQUE EM SIM PARA CONFIRMAÇÃO DA BAIXA


GERANDO A NOTA FISCAL DE COMPRA ATRAVÉS  DO PEDIDO DE COMPRA

  1. ​CLIQUE NO MENU ENTRADAS >> MERCADO INTERNO >> NOTA FISCAL DE ENTRADA
  2. PREENCHA AS INFORMAÇÕES ATÉ O Nº DO PEDIDO
  3. INFORME O Nº DO PEDIDO QUE SERÁ VINCULADO A ESTA NOTA E CLIQUE ENTER
  4. OBSERVE QUE ABRIRÁ UMA TELA COM TODOS OS PRODUTOS
  5. SELECIONE OS PRODUTOS QUE SERÃO DADA A ENTRADA NA NOTA E CLIQUE EM OK
  6. OBSERVE QUE OS ITENS SERÃO ADICIONADOS A NOTA NA GRID
  7. CLIQUE NO BOTÃO INCLUIR
  8. CLIQUE EM SIM PARA CONFIRMAR A INCLUSÃO
  9. SERÁ EXIBIDO A TELA DE INTEGRAÇÃO CONTAS A PAGAR
  10. INFORME A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO E CLIQUE EM CONFIRMAR



FIM

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